2022年度福建省福州第十八中學(xué)部門預(yù)算

2022年度

福建省福州第十八中學(xué)

部門預(yù)算

目錄

第一部分部門概況…………………………………

一、部門主要職責(zé)…………………………………

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成……………………………

三、部門主要工作任務(wù)……………………………

第二部分2022年度部門預(yù)算表………………………

一、收支預(yù)算總表…………………………………

二、收入預(yù)算總表…………………………………

三、支出預(yù)算總表…………………………………

四、財政撥款收支預(yù)算總表………………………

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表………………

六、政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表……………

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表…………

八、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表…………

九、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表……

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表……

第三部分2022年度部門預(yù)算情況說明…………

一、預(yù)算收支總體情況……………………………

二、一般公共預(yù)算撥款支出情況…………………

三、政府性基金預(yù)算撥款支出情況………………

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情況……………

五、財政撥款預(yù)算基本支出情況…………………

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況………

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況……………………………

八、其他重要事項說明……………………………

第四部分名詞解釋…………………………………

第一部分

部門概況

一、部門主要職責(zé)

福州第十八中學(xué)的主要職責(zé)是：福州第十八中學(xué)是福州市屬省一級達(dá)標(biāo)完全中學(xué)，直屬福州市教育局管理，屬公益類事業(yè)單位。學(xué)校按照依法治校、規(guī)范辦學(xué)、民主管理、自主發(fā)展的要求，定期制定發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)學(xué)校可持續(xù)發(fā)展。

學(xué)校以“善施教化 立德樹人”為辦學(xué)理念，以“明德尚行 自強(qiáng)不息”為校訓(xùn)，借鑒古今教育之道，傳承家鄉(xiāng)文化精髓，著力打造以“書院文化”為核心的人文教育、以“身心健康”為宗旨的生命教育、以“實踐創(chuàng)新”為特色的科技教育、以“個性發(fā)展”為目標(biāo)的特長教育和以“生涯規(guī)劃”為依托的通識教育。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，福建省福州第十八中學(xué)無下屬單位，列入2022年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

    三、部門主要工作任務(wù)

2022年，福州第十八中學(xué)主要任務(wù)是：在上級教育主管部門的指導(dǎo)下，堅持“善施教化 立德樹人”的辦學(xué)理念，堅定不移地走“德育立校、質(zhì)量強(qiáng)校、科研興校、文化潤校、特色亮?！钡膬?nèi)涵發(fā)展之路，為順利通過福建省一級達(dá)標(biāo)高中復(fù)評，辦好福建省一級達(dá)標(biāo)高中；辦好福建省義務(wù)教育管理標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校、義務(wù)教育教改示范性建設(shè)學(xué)校。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）牢固樹立“疫情防控”常態(tài)化理念，積極開展“平安校園”建設(shè)。

（二）持續(xù)抓好黨建工作，持續(xù)加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)教職工理想信念教育，充分發(fā)揮教職工在學(xué)校管理中民主參與、民主監(jiān)督的作用。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控、實施科學(xué)評價。以中、高考全面改革為契機(jī)，擬定符合新時代特點(diǎn)的教育、教學(xué)、教研新途徑。切實加強(qiáng)體育、美育學(xué)科建設(shè)，建設(shè)更全面、更科學(xué)的評價體系，在不增加學(xué)生負(fù)擔(dān)的前提下，切實落實“五育”并舉。加強(qiáng)考試研究，探索“培優(yōu)托底”的有效策略，進(jìn)一步提高學(xué)生學(xué)習(xí)效率，提高學(xué)習(xí)成績，確保2021年中、高考成績有新突破。

第二部分

2022年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

2022年度支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

六、政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表

本部門2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款支出

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

本部門2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表

九、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

本部門2022年度沒有一般公共預(yù)算安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)支出”。

第三部分

2022年度部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2022年，福建省福州第十八中學(xué)部門收入預(yù)算為7711.98萬元，比上年增加357.3萬元，主要原因是在職員工與學(xué)生數(shù)都有所增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入7429.83萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入282.15萬元。

相應(yīng)安排支出預(yù)算7711.98萬元，比上年增加357.3萬元，主要原因是主要原因是在職員工與學(xué)生數(shù)都有所增加。其中：基本支出7711.98萬元。

二、一般公共預(yù)算撥款支出情況

2022年度一般公共預(yù)算撥款支出7429.83萬元，比上年增加358.25萬元，增長3.48%，主要原因是在職員工數(shù)增加，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：

（一）人員支出5733.56萬元。主要用于國庫工資，績效獎金，養(yǎng)老金，醫(yī)保等支出。

（二）對個人與家庭補(bǔ)助1376.45萬元。主要用于國庫提租補(bǔ)貼，國庫離休人員工資，離退休獎金，住房公積金及住房補(bǔ)貼等支出。

（三）公用支出601.97萬元。主要用日常辦公及離退休人員活動等支出。

三、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

本部門2022年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情況

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

五、一般公共預(yù)算撥款基本支出情況

2022年度一般公共預(yù)算撥款基本支出7429.83萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)5733.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)601.97萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位無一般公共預(yù)算安排的三公經(jīng)費(fèi)支出。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）績效目標(biāo)設(shè)置情況

××年，××部門共設(shè)置××個項目績效目標(biāo)，共涉及財政撥款資金××萬元。

（二）績效目標(biāo)表及說明

1.部門整體目標(biāo)表

各單位自行通過預(yù)算管理一體化系統(tǒng)導(dǎo)出后粘貼至此。

2.財政支出項目績效目標(biāo)表

各單位自行通過預(yù)算管理一體化系統(tǒng)導(dǎo)出后粘貼至此。

（注：如無項目支出績效目標(biāo)表，則說明“本部門無項目支出績效目標(biāo)表”，不用附績效目標(biāo)表空表。）

3.有關(guān)情況說明

××××××××××××××××××××。

（注：如無相關(guān)說明，則填“本部門無其他需要說明的績效目標(biāo)情況”；如無項目支出績效目標(biāo)表，應(yīng)說明情況。）

八、其他重要事項說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

福建省福州第十八中學(xué)無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2022年，福建省福州第十八中學(xué)政府采購預(yù)算總額223萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算79萬元、政府采購工程預(yù)算50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算94萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年12月31日，福建省福州第十八中學(xué)共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

九、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。

十、對附屬單位補(bǔ)助支出：指對下級單位補(bǔ)助發(fā)送的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。